- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05011395.002
Número:05011395
Valor Total do Empenho:R$ 11.454,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.956,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 498,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.123.540,44
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022020219
Valor Total do Contrato:R$ 657.360,00
Valor Empenhado:R$ 601.584,00
Saldo a empenhar:R$ 55.776,00
Liquidação: 05011395.002
Liquidada em: 20/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 904
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 996,00
Valor Líquido: R$ 996,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 23/03/2026
Histórico:
Valor a ser liquidado referente a prestação do serviço de locação de veículo (tipo Van), placa SBL1F90, correspondente a 2 (duas) diárias no mês de Fevereiro de 2026, de interesse da Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal nº 904.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 2,00 | R$ 996,00 | |
| Total Bruto | R$ 996,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 996,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/03/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0