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  4. Liquidação Nº 05010702.003
Dados do Empenho:

Número:05010702

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.105,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.894,62

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010702.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.469,05

Valor Líquido: R$ 7.390,31

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.março/26-Sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 8.469,051,00R$ 8.469,05
Total BrutoR$ 8.469,05
Total LiquidoR$ 8.469,05
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 557,67
Faltas*Pagar/RecolherR$ 521,07
Total das Retenções: R$ 1.078,74
Total Pago: R$ 8.469,05 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003044030/03/2026R$ 8.469,05