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- Liquidação Nº 05010697.003
Número:05010697
Valor Total do Empenho:R$ 43.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.400,00
Liquidação: 05010697.003
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 3.600,00
Valor Líquido: R$ 3.600,00
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
Fopag.auxílio financeiro.comiss.comp.março/26-Sejuv.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25355 | AUXILIO FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 3.600,00 | 1,00 | R$ 3.600,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.600,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.600,00 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total