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- Liquidação Nº 05010200.003
Número:05010200
Valor Total do Empenho:R$ 430.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 73.504,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 356.495,23
Liquidação: 05010200.003
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 24.333,67
Valor Líquido: R$ 18.344,29
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
EFETIVOS-MARÇO/2026-ESPORTELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 24.333,67 | 1,00 | R$ 24.333,67 | |
| Total Bruto | R$ 24.333,67 | ||||
| Total Liquido | R$ 24.333,67 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 289,21 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.192,90 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 155,32 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.009,12 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 97,60 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 605,20 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 2.640,03 |
Total das Retenções: R$ 5.989,38