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  4. Liquidação Nº 05010423.003
Dados do Empenho:

Número:05010423

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 966.322,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.033.677,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010423.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 451.612,98

Valor Líquido: R$ 397.074,66

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 451.612,981,00R$ 451.612,98
Total BrutoR$ 451.612,98
Total LiquidoR$ 451.612,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 45.757,92
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.781,70
Vale TransportePagar/RecolherR$ 629,00
Faltas*Pagar/RecolherR$ 171,02
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.180,78
PLANO DE SAÚDE ODONTOARTPagar/RecolherR$ 17,90
Total das Retenções: R$ 54.538,32
Total Pago: R$ 451.612,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003012330/03/2026R$ 451.612,98