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  4. Liquidação Nº 05010435.005
Dados do Empenho:

Número:05010435

Valor Total do Empenho:R$ 50.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.405.800,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010435.005

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.135,45

Valor Líquido: R$ 5.135,45

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 5.135,451,00R$ 5.135,45
Total BrutoR$ 5.135,45
Total LiquidoR$ 5.135,45
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 5.135,45 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003014330/03/2026R$ 5.135,45