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  4. Liquidação Nº 05010465.005
Dados do Empenho:

Número:05010465

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.984.168,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.015.831,99

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010465.005

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.912,15

Valor Líquido: R$ 6.882,22

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 7.912,151,00R$ 7.912,15
Total BrutoR$ 7.912,15
Total LiquidoR$ 7.912,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
RPPS a RecolherReterR$ 1.029,93
Total das Retenções: R$ 1.029,93
Total Pago: R$ 7.912,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003014830/03/2026R$ 7.912,15