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  4. Liquidação Nº 05010715.003
Dados do Empenho:

Número:05010715

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.595,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 90.404,98

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010715.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.198,34

Valor Líquido: R$ 2.925,95

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 3.198,341,00R$ 3.198,34
Total BrutoR$ 3.198,34
Total LiquidoR$ 3.198,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 272,39
Total das Retenções: R$ 272,39
Total Pago: R$ 3.198,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003086930/03/2026R$ 3.198,34