1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010047.009
Dados do Empenho:

Número:05010047

Valor Total do Empenho:R$ 5.001.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.296.825,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.704.174,65

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010047.009

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 38.423,44

Valor Líquido: R$ 30.467,93

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 38.423,441,00R$ 38.423,44
Total BrutoR$ 38.423,44
Total LiquidoR$ 38.423,44
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 590,00
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 841,89
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.730,96
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.601,34
Vale TransportePagar/RecolherR$ 101,82
PLANO DE SAÚDE ODONTOARTPagar/RecolherR$ 89,50
Total das Retenções: R$ 7.955,51
Total Pago: R$ 38.423,44 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003065830/03/2026R$ 38.423,44