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  4. Liquidação Nº 05010050.003
Dados do Empenho:

Número:05010050

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.910,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.089,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010050.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.536,01

Valor Líquido: R$ 2.536,01

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.536,011,00R$ 2.536,01
Total BrutoR$ 2.536,01
Total LiquidoR$ 2.536,01
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.536,01 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003062830/03/2026R$ 2.536,01