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  4. Liquidação Nº 05010387.003
Dados do Empenho:

Número:05010387

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 182.210,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 417.789,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010387.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 43.271,27

Valor Líquido: R$ 35.199,62

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 43.271,271,00R$ 43.271,27
Total BrutoR$ 43.271,27
Total LiquidoR$ 43.271,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.141,63
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 327,46
PHARMAGIS DROGARIA DE MANUPULAÇÃOPagar/RecolherR$ 0,02
Vale TransportePagar/RecolherR$ 896,18
Faltas*Pagar/RecolherR$ 855,11
SUPREMAPagar/RecolherR$ 25,65
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.825,60
Total das Retenções: R$ 8.071,65
Total Pago: R$ 43.271,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003050030/03/2026R$ 43.271,27