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  4. Liquidação Nº 05010389.003
Dados do Empenho:

Número:05010389

Valor Total do Empenho:R$ 4.150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 188.579,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.961.420,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010389.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 58.536,59

Valor Líquido: R$ 47.039,18

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 58.536,591,00R$ 58.536,59
Total BrutoR$ 58.536,59
Total LiquidoR$ 58.536,59
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.181,94
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.260,48
Faltas*Pagar/RecolherR$ 54,99
Total das Retenções: R$ 11.497,41
Total Pago: R$ 58.536,59 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003048530/03/2026R$ 58.536,59