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  4. Liquidação Nº 05010070.004
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.869,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.130,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010070.004

Liquidada em: 30/03/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 936,70

Valor Líquido: R$ 936,70

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 30/03/2026

Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transporte Comp. Mar/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 936,701,00R$ 936,70
Total BrutoR$ 936,70
Total LiquidoR$ 936,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103013331/03/2026R$ 936,70