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Liquidação: 10020016.002

Liquidada em: 15/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 271798

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 42.640,00

Valor Líquido: R$ 42.128,32

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 30/03/2026

Histórico:

Solicitação de liquidação refernte a aquisição de materiais médicos (curativos, entre outros), fundamentado na ATA n° 14.001/2024 - PE n° 14.021/2023 - sob Contrato n° 1490.25.01.03.01

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#22670	BOLSA COLETORA P/ OSTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE UMA PEÇA, EM RESINA SINTÉTICA, ADESIVO MICROPOROSO, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, FLEXÍVEL, TELA PROTETORA DE PELE, TRANSPARENTE, MÁSCARA ANTIODOR, DE COMPRIMENTO ENTRE 20 E 22 CM, LARGURA DE 12 A 16 CM, RECORTE PODENDO SER RECORTÁVEL ENTRE 19 E 64MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE DE 2,0 CM E COM CLAMP INDIVIDUAL. (UNIDADE )	R$ 21,32	2.000,00	R$ 42.640,00
Total Bruto				R$ 42.640,00
Total Liquido				R$ 42.640,00

NÚMERO DA NOTA: 271798

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.09.485.574/0001-71.55.001.000271798.1.00564557.4

Número do Protocolo: 223260030884690

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral	Extraorçamentário	R$ 42.640,00	1,20%	R$ 511,68

Total das Retenções: R$ 511,68

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Lista de Pagamentos da Liquidação

Número	Data	Valor	% da Liquidação
24040235	24/04/2026	R$ 42.640,00