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- Liquidação Nº 05010952.002
Número:05010952
Valor Total do Empenho:R$ 802.037,20
Valor Total Liquidado:R$ 463.809,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.228,08
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080716
Valor Total do Contrato:R$ 1.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 982.117,20
Saldo a empenhar:R$ 217.882,80
Liquidação: 05010952.002
Liquidada em: 08/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: LJ SERVICOS MEDICOS LTDA (61.661.238/0001-52)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 6
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 89.228,24
Valor Líquido: R$ 88.157,50
Data de Solicitação 01/04/2026
Histórico:
liquidação da NF 6 - LJ SERVIÇOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32344 | CONSULTA AMBULATORIAL EM GINECOLOGIA - PRIMEIRA CONSULTA (SERVIÇO) | R$ 70,00 | 116,00 | R$ 8.120,00 | |
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 4,00 | R$ 10.878,24 | |
| #18367 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.230,00 | 1,00 | R$ 3.230,00 | |
| #18365 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 9,00 | R$ 18.000,00 | |
| #18366 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 2.300,00 | 10,00 | R$ 23.000,00 | |
| #18364 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 13,00 | R$ 26.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 89.228,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 89.228,24 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 167296929
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 89.228,24 | 1,20% | R$ 1.070,74 |