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Dados do Empenho:

Número:05010867

Valor Total do Empenho:R$ 15.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.117,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.482,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010867.003

Liquidada em: 06/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 207255148

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 800,63

Valor Líquido: R$ 791,02

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 06/04/2026

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: MARÇO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 800,631,00R$ 800,63
Total BrutoR$ 800,63
Total LiquidoR$ 800,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0904002209/04/2026R$ 800,63