1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010775.004
Dados do Empenho:

Número:05010775

Valor Total do Empenho:R$ 15.075,12

Valor Total Liquidado:R$ 4.874,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.200,59

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:200221122701

Valor Total do Contrato:R$ 60.300,48

Valor Empenhado:R$ 48.377,84

Saldo a empenhar:R$ 11.922,64

Mais Detalhes

Liquidação: 05010775.004

Liquidada em: 15/04/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 208767980

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.124,73

Valor Líquido: R$ 1.124,73

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 07/04/2026

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.01
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22002SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - CUSD (UNIDADE )R$ 1.124,731,00R$ 1.124,73
Total BrutoR$ 1.124,73
Total LiquidoR$ 1.124,73
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304005323/04/2026R$ 1.124,73