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  4. Liquidação Nº 05011193.003
Dados do Empenho:

Número:05011193

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011193.003

Liquidada em: 16/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 208767275

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 40.757,44

Valor Líquido: R$ 40.757,44

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 08/04/2026

Histórico:

liquidação da Fatura ENEL CUSD: 208767275, conforme itens descritos em anexo. Contrato 1492.21.12.27.01
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE )R$ 40.757,441,00R$ 40.757,44
Total BrutoR$ 40.757,44
Total LiquidoR$ 40.757,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2004001620/04/2026R$ 40.757,44