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- Liquidação Nº 05010498.007
Número:05010498
Valor Total do Empenho:R$ 1.927.133,28
Valor Total Liquidado:R$ 371.974,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.555.158,67
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.507.258,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 9.507.258,76
Valor Empenhado:R$ 7.303.909,81
Saldo a empenhar:R$ 2.203.348,95
Liquidação: 05010498.007
Liquidada em: 20/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 689 (Número já foi utilizado)
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 103.626,58
Valor Líquido: R$ 99.036,26
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 09/04/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviços de assistência à saúde, na área de oftalmologia, objetivando a realização, de atividades de cunho ambulatorial e hospitalar, compreendendo consultas, tratamentos, exames, cirurgias de média complexidade e suas revisões, para complementar a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú, fundamentado na Inexigibilidade de nº 1490.22.1212.01. Referente a Fevereiro de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21934 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO) | R$ 40,00 | 60,00 | R$ 2.400,00 | |
| #22798 | CERATOMETRIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 20,00 | R$ 67,40 | |
| #22800 | CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO) | R$ 10,11 | 45,00 | R$ 454,95 | |
| #22799 | FUNDOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 810,00 | R$ 2.729,70 | |
| #21939 | MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 61,00 | R$ 1.478,64 | |
| #22796 | TONOMETRIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 877,00 | R$ 2.955,49 | |
| #11662 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA. (UNIDADE ) | R$ 10,00 | 800,00 | R$ 8.000,00 | |
| #21932 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 11,00 | 70,00 | R$ 770,00 | |
| #21941 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO) | R$ 209,55 | 40,00 | R$ 8.382,00 | |
| #21938 | FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO) | R$ 771,60 | 99,00 | R$ 76.388,40 | |
| Total Bruto | R$ 103.626,58 | ||||
| Total Liquido | R$ 103.626,58 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/04/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 103.626,58 | 0,00% | R$ 3.278,80 |
| IR - PJ | 0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclear | Extraorçamentário | R$ 103.626,58 | 1,20% | R$ 1.311,52 |