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  4. Liquidação Nº 05010666.003
Dados do Empenho:

Número:05010666

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 270,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 729,04

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010666.003

Liquidada em: 30/03/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29,28

Valor Líquido: R$ 29,28

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 30/03/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 29,281,00R$ 29,28
Total BrutoR$ 29,28
Total LiquidoR$ 29,28
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 29,28 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003122430/03/2026R$ 29,28