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  4. Liquidação Nº 02030202.001
Dados do Empenho:

Número:02030202

Valor Total do Empenho:R$ 21.298,67

Valor Total Liquidado:R$ 10.649,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.649,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030202.001

Liquidada em: 30/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE OSMIRA EDUARDO DE CASTRO (08.769.084/0001-34)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.649,33

Valor Líquido: R$ 10.649,33

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 10/04/2026

Histórico:

REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO I (MARÇO/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.74
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24736INCISO I - MANTER E CONSERVAR O BEM IMÓVEL (ESTRUTURA FÍSICA, CAIXAS D’ÁGUA, ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, CAPINAÇÃO E PODA DE ÁRVORES). (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 10.649,331,00R$ 10.649,33
Total BrutoR$ 10.649,33
Total LiquidoR$ 10.649,33
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505004305/05/2026R$ 10.649,33