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- Liquidação Nº 05010260.003
Número:05010260
Valor Total do Empenho:R$ 26.242,80
Valor Total Liquidado:R$ 19.682,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.560,70
Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.143.633,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023102502
Valor Total do Contrato:R$ 787.284,00
Valor Empenhado:R$ 352.378,50
Saldo a empenhar:R$ 434.905,50
Liquidação: 05010260.003
Liquidada em: 17/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Nº da Fatura: 5732792417
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.560,70
Valor Líquido: R$ 6.560,70
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 15/04/2026
Histórico:
Serviços Prestados Março/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
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| Total Bruto | R$ 6.560,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.560,70 | ||||