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  4. Liquidação Nº 03020019.004
Dados do Empenho:

Número:03020019

Valor Total do Empenho:R$ 979.696,08

Valor Total Liquidado:R$ 140.243,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 839.452,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020019.004

Liquidada em: 15/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 98.254,78

Valor Líquido: R$ 76.152,29

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 15/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 98.254,781,00R$ 98.254,78
Total BrutoR$ 98.254,78
Total LiquidoR$ 98.254,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 3.370,04
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 521,16
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 18.211,29
Total das Retenções: R$ 22.102,49
Total Pago: R$ 98.254,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304018023/04/2026R$ 98.254,78