- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02030093.002
Número:02030093
Valor Total do Empenho:R$ 1.021.021,44
Valor Total Liquidado:R$ 227.343,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 793.677,47
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070112
Valor Total do Contrato:R$ 50.336.887,20
Valor Empenhado:R$ 24.192.916,63
Saldo a empenhar:R$ 26.143.970,57
Liquidação: 02030093.002
Liquidada em: 29/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 16310
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 75.577,08
Valor Líquido: R$ 75.577,08
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 06/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 16310 - CONFORME ITENS EM ANEXOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18364 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.763,84 | 22,00 | R$ 60.804,48 | |
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.772,48 | 5,328298 | R$ 14.772,60 | |
| Total Bruto | R$ 75.577,08 | ||||
| Total Liquido | R$ 75.577,08 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 390242910