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Dados do Empenho:

Número:05010935

Valor Total do Empenho:R$ 148.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.595,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.405,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010935.004

Liquidada em: 24/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: JOAO NILO DE CARVALHO SOBREIRA LTDA (61.014.261/0001-55)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 18

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.475,00

Valor Líquido: R$ 2.445,30

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 20/04/2026

Histórico:

liquidação da NF 18 - Fevereiro - João Nilo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,001,50R$ 2.475,00
Total BrutoR$ 2.475,00
Total LiquidoR$ 2.475,00
NÚMERO DA NOTA: 18

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/04/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 843529666

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 2.475,001,20%R$ 29,70
Total das Retenções: R$ 29,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2704006427/04/2026R$ 2.475,00