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- Liquidação Nº 05010928.004
Número:05010928
Valor Total do Empenho:R$ 100.770,00
Valor Total Liquidado:R$ 93.120,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.650,00
Número:149205/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.572.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.932.000,00
Saldo a Contratar:R$ 1.640.000,00
Número:149225102205
Valor Total do Contrato:R$ 600.000,00
Valor Empenhado:R$ 218.660,00
Saldo a empenhar:R$ 381.340,00
Liquidação: 05010928.004
Liquidada em: 29/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCA LAYS OLIVEIRA ARAUJO LTDA (61.057.419/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 49
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.990,00
Valor Líquido: R$ 2.990,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 20/04/2026
Histórico:
liquidação NF 49 - Referente a fevereiro de 2026 - Dra LaysLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,00 | R$ 2.990,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.990,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.990,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 725441350