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- Liquidação Nº 02030076.001
Número:02030076
Valor Total do Empenho:R$ 61.480,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.810,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.670,00
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080706
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 174.520,00
Saldo a empenhar:R$ 321.480,00
Liquidação: 02030076.001
Liquidada em: 24/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: C B ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA (58.357.508/0001-21)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.270,00
Valor Líquido: R$ 9.270,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 22/04/2026
Histórico:
liquidação da NF 9 - Fevereiro - CB ALMEIDA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32320 | EIXO VERDE – PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO) | R$ 1.020,00 | 4,00 | R$ 4.080,00 | |
| #32321 | EIXO VERDE – PLANTAO DE 8 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO) | R$ 1.100,00 | 2,00 | R$ 2.200,00 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,00 | R$ 2.990,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.270,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.270,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 791132852