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  4. Liquidação Nº 05011129.003
Dados do Empenho:

Número:05011129

Valor Total do Empenho:R$ 19.131,97

Valor Total Liquidado:R$ 10.967,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.164,60

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Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:151023053101

Valor Total do Contrato:R$ 137.837,13

Valor Empenhado:R$ 135.034,36

Saldo a empenhar:R$ 2.802,77

Mais Detalhes

Liquidação: 05011129.003

Liquidada em: 12/05/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6655

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.655,79

Valor Líquido: R$ 3.480,31

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 23/04/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 6655 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24656LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SASC (MÊS)R$ 3.655,791,00R$ 3.655,79
Total BrutoR$ 3.655,79
Total LiquidoR$ 3.655,79
NÚMERO DA NOTA: 6655

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/04/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 5650059616

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.655,794,80%R$ 175,48
Total das Retenções: R$ 175,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1505003515/05/2026R$ 3.655,79