- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05020017.003
Número:05020017
Valor Total do Empenho:R$ 168.492,50
Valor Total Liquidado:R$ 43.501,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 124.990,80
Número:081002/26-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.105.526,42
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081026020513
Valor Total do Contrato:R$ 168.492,50
Valor Empenhado:R$ 168.492,50
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05020017.003
Liquidada em: 29/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 14.704,80
Valor Líquido: R$ 14.704,80
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 23/04/2026
Histórico:
Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral, em creches mantidas pela contratada, referente ao mês de abril de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22242 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. MARISOL (SERVIÇO) | R$ 306,35 | 48,00 | R$ 14.704,80 | |
| Total Bruto | R$ 14.704,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.704,80 | ||||