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- Liquidação Nº 05012022.007
Número:05012022
Valor Total do Empenho:R$ 277.743,10
Valor Total Liquidado:R$ 104.677,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.065,86
Liquidação: 05012022.007
Liquidada em: 12/05/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF CESAR CALS DE O FILHO (01.928.954/0001-21)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.957,60
Valor Líquido: R$ 16.957,60
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 24/04/2026
Histórico:
REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO II (ABRIL/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.16Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24737 | INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 16.957,60 | 1,00 | R$ 16.957,60 | |
| Total Bruto | R$ 16.957,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.957,60 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total