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  4. Liquidação Nº 05010197.004
Dados do Empenho:

Número:05010197

Valor Total do Empenho:R$ 839.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 471.475,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 368.224,02

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010197.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 119.038,80

Valor Líquido: R$ 92.363,27

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

COMISSIONADOS-ESPORET/ABRIL-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 119.038,801,00R$ 119.038,80
Total BrutoR$ 119.038,80
Total LiquidoR$ 119.038,80
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.551,95
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.501,39
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 9.146,22
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.406,38
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 89,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 626,27
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.186,00
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.623,67
Total das Retenções: R$ 26.675,53
Total Pago: R$ 119.038,80 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904055029/04/2026R$ 119.038,80