- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05011173.007
Número:05011173
Valor Total do Empenho:R$ 252.792,28
Valor Total Liquidado:R$ 93.641,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 159.150,80
Liquidação: 05011173.007
Liquidada em: 13/05/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE DANTAS SOBRINHO (03.798.341/0001-42)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 20.622,16
Valor Líquido: R$ 20.622,16
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 24/04/2026
Histórico:
REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO II (ABRIL/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.44Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24737 | INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 20.622,16 | 1,00 | R$ 20.622,16 | |
| Total Bruto | R$ 20.622,16 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.622,16 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total