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  4. Liquidação Nº 05011186.007
Dados do Empenho:

Número:05011186

Valor Total do Empenho:R$ 124.777,78

Valor Total Liquidado:R$ 42.357,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.419,91

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011186.007

Liquidada em: 13/05/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF LUIS CARLOS PRESTE (08.755.363/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.065,79

Valor Líquido: R$ 3.065,79

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 24/04/2026

Histórico:

REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO II (ABRIL/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.51
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24737INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 3.065,791,00R$ 3.065,79
Total BrutoR$ 3.065,79
Total LiquidoR$ 3.065,79
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905027219/05/2026R$ 3.065,79