- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05011243.004
Número:05011243
Valor Total do Empenho:R$ 139.774,36
Valor Total Liquidado:R$ 89.192,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.582,18
Liquidação: 05011243.004
Liquidada em: 13/05/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.772,18
Valor Líquido: R$ 9.772,18
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 24/04/2026
Histórico:
REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO II (ABRIL/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.14Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24737 | INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 9.772,18 | 1,00 | R$ 9.772,18 | |
| Total Bruto | R$ 9.772,18 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.772,18 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total