- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010387.004
Número:05010387
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 182.210,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 417.789,38
Liquidação: 05010387.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 47.204,75
Valor Líquido: R$ 39.523,33
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
REFERENTE ABRIL/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 47.204,75 | 1,00 | R$ 47.204,75 | |
| Total Bruto | R$ 47.204,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 47.204,75 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 4.579,19 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 327,46 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 923,52 | |||
| SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 25,65 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 1.825,60 |
Total das Retenções: R$ 7.681,42