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- Liquidação Nº 09030014.001
Número:09030014
Valor Total do Empenho:R$ 509,00
Valor Total Liquidado:R$ 509,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:020101/26-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 32.516,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 32.516,30
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020126021801
Valor Total do Contrato:R$ 32.516,30
Valor Empenhado:R$ 32.516,30
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 09030014.001
Liquidada em: 08/05/2026Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: GIRLANA MEDEIROS COSTA TORRES (08.978.825/0001-97)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 2927
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 509,00
Valor Líquido: R$ 502,89
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 29/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA USO DO CERIMONIAL NOS EVENTOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DE MARACANAÚ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0201.26.02.18.01, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020101/26-DL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #35227 | KIT CABOS PARA SONORIZAÇÃO (03 CABO P10/P10 10MT / 01 CABO SPEAKON 15MT. (UNIDADE ) | R$ 509,00 | 1,00 | R$ 509,00 | |
| Total Bruto | R$ 509,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 509,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 31/03/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2603.08.978.825/0001-97.55.001.000002927.1.00002989.0
Número do Protocolo: 223260033070272
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 509,00 | 1,20% | R$ 6,11 |