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  4. Liquidação Nº 05010070.005
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.855,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.144,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010070.005

Liquidada em: 29/04/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 986,00

Valor Líquido: R$ 986,00

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 29/04/2026

Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transporte Comp. Mai/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 986,001,00R$ 986,00
Total BrutoR$ 986,00
Total LiquidoR$ 986,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004026630/04/2026R$ 986,00