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  4. Liquidação Nº 05011467.018
Dados do Empenho:

Número:05011467

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 314.075,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.924,62

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Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.500.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 18.500.000,00

Valor Empenhado:R$ 12.967.684,58

Saldo a empenhar:R$ 5.532.315,42

Mais Detalhes

Liquidação: 05011467.018

Liquidada em: 04/05/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9369

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.500,00

Valor Líquido: R$ 5.476,00

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 29/04/2026

Histórico:

Valor referente ao serviço de produção, gravação, edição e sonorização de vinhetas curtas, de 07 à 10 segundos cada, para serem transmitidas nos programas de rádio da gestão municipal. Período: Março/2026, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22591SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 5.500,001,00R$ 5.500,00
Total BrutoR$ 5.500,00
Total LiquidoR$ 5.500,00
NÚMERO DA NOTA: 9369

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/04/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 975486144

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 500,004,80%R$ 24,00
Total das Retenções: R$ 24,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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