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  4. Liquidação Nº 05011002.010
Dados do Empenho:

Número:05011002

Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 706.704,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.193.295,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011002.010

Liquidada em: 29/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.738,00

Valor Líquido: R$ 4.719,30

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 29/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 4.738,001,00R$ 4.738,00
Total BrutoR$ 4.738,00
Total LiquidoR$ 4.738,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
Vale TransportePagar/RecolherR$ 18,70
Total das Retenções: R$ 18,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004028430/04/2026R$ 4.738,00