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- Liquidação Nº 05010974.005
Número:05010974
Valor Total do Empenho:R$ 1.758.679,44
Valor Total Liquidado:R$ 658.583,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100.095,72
Número:149206/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.000.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.000.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225110417
Valor Total do Contrato:R$ 6.000.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.799.472,84
Saldo a empenhar:R$ 4.200.527,16
Liquidação: 05010974.005
Liquidada em: 06/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: PROTECT AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S.A. (38.197.720/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 244
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 197.934,40
Valor Líquido: R$ 188.433,55
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 28/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 244, CONFORME ITENS EM ANEXO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32325 | PLANTÃO DE 6 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO) | R$ 1.144,48 | 14,00 | R$ 16.022,72 | |
| #32326 | PLANTAO DE 6 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO) | R$ 1.359,78 | 7,00 | R$ 9.518,46 | |
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 24,00 | R$ 65.269,44 | |
| #32338 | PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.433,00 | 14,00 | R$ 62.062,00 | |
| #32327 | PLANTÃO DE 06 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: DIA DE NATAL DIURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO) – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO) | R$ 2.216,50 | 2,00 | R$ 4.433,00 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 7,00 | R$ 17.625,09 | |
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 10,049842 | R$ 23.003,69 | |
| Total Bruto | R$ 197.934,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 197.934,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 28/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 292676099
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 197.934,40 | 4,80% | R$ 9.500,85 |