1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010058.004
Dados do Empenho:

Número:05010058

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.708,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.299.291,91

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010058.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 171.414,31

Valor Líquido: R$ 171.414,31

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

FOPAG REF ABR26 - PISO ENFERMAG - TEMP ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 171.414,311,00R$ 171.414,31
Total BrutoR$ 171.414,31
Total LiquidoR$ 171.414,31
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 171.414,31 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904086729/04/2026R$ 171.414,31