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- Liquidação Nº 05010199.004
Número:05010199
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.896,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.103,52
Liquidação: 05010199.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.974,12
Valor Líquido: R$ 2.974,12
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
FOPAG REF ABR26 - PISO ENFERMAG - EFETIVOS ATENÇ ESPEC - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 2.974,12 | 1,00 | R$ 2.974,12 | |
| Total Bruto | R$ 2.974,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.974,12 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total