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- Liquidação Nº 05010047.014
Número:05010047
Valor Total do Empenho:R$ 5.001.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.296.825,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.704.174,65
Liquidação: 05010047.014
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 826.298,56
Valor Líquido: R$ 617.036,85
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 826.298,56 | 1,00 | R$ 826.298,56 | |
| Total Bruto | R$ 826.298,56 | ||||
| Total Liquido | R$ 826.298,56 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 35.145,17 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 13.231,81 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 544,25 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 71.637,11 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 83.496,56 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 795,14 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 376,68 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 348,85 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 1.193,47 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 2.438,97 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOART | Pagar/Recolher | R$ 53,70 |
Total das Retenções: R$ 209.261,71