- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02030308.002
Número:02030308
Valor Total do Empenho:R$ 54.280,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.140,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.140,00
Número:149203/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00
Saldo a Contratar:R$ 496.000,00
Número:149225092208
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 153.020,00
Saldo a empenhar:R$ 342.980,00
Liquidação: 02030308.002
Liquidada em: 07/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 69
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 14.490,00
Valor Líquido: R$ 14.490,00
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 30/04/2026
Histórico:
liquidação da NF 69 - Referente a Março - Dra MarianaLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 3,00 | R$ 4.590,00 | |
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 1,00 | R$ 1.650,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 5,00 | R$ 8.250,00 | |
| Total Bruto | R$ 14.490,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.490,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 548714017