- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010160.012
Número:05010160
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 56.183,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.816,11
Liquidação: 05010160.012
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 6.066,30
Valor Líquido: R$ 6.066,30
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
FOPAG REF ABR26 - SAL MATERN - COMISS ATENÇ BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 6.066,30 | 1,00 | R$ 6.066,30 | |
| Total Bruto | R$ 6.066,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.066,30 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total