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- Liquidação Nº 05010189.003
Número:05010189
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 126.987,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 573.012,29
Liquidação: 05010189.003
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 43.412,72
Valor Líquido: R$ 32.272,18
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
FOPAG REF ABR26 - COMISS VIGILANCIA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 43.412,72 | 1,00 | R$ 43.412,72 | |
| Total Bruto | R$ 43.412,72 | ||||
| Total Liquido | R$ 43.412,72 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 2.471,64 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 415,63 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 4.160,31 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.102,57 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 154,15 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 218,03 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 564,51 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOART | Pagar/Recolher | R$ 53,70 |
Total das Retenções: R$ 11.140,54