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- Liquidação Nº 05011994.008
Número:05011994
Valor Total do Empenho:R$ 297.164,76
Valor Total Liquidado:R$ 113.479,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.684,94
Liquidação: 05011994.008
Liquidada em: 13/05/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ALMIR FREITAS DUTRA PREFEITO (01.928.932/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.959,13
Valor Líquido: R$ 8.959,13
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 22/04/2026
Histórico:
REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO VII (ABRIL/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.04Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24742 | INCISO VII - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, E PROVEDOR DE INTERNET (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 8.959,13 | 1,00 | R$ 8.959,13 | |
| Total Bruto | R$ 8.959,13 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.959,13 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total