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  4. Liquidação Nº 05010436.012
Dados do Empenho:

Número:05010436

Valor Total do Empenho:R$ 5.909.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.733.867,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.175.132,15

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010436.012

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 28.909,23

Valor Líquido: R$ 20.267,01

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paef Comp. Abr/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 28.909,231,00R$ 28.909,23
Total BrutoR$ 28.909,23
Total LiquidoR$ 28.909,23
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 766,43
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 1.310,88
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.706,49
Faltas*Pagar/RecolherR$ 878,73
RPPS a RecolherReterR$ 2.979,69
Total das Retenções: R$ 8.642,22
Total Pago: R$ 28.909,23 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904030429/04/2026R$ 28.909,23