1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010436.013
Dados do Empenho:

Número:05010436

Valor Total do Empenho:R$ 5.909.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.733.867,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.175.132,15

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010436.013

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 41.254,99

Valor Líquido: R$ 29.551,52

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Abr/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 41.254,991,00R$ 41.254,99
Total BrutoR$ 41.254,99
Total LiquidoR$ 41.254,99
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 577,52
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 641,14
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 224,80
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.851,57
Vale TransportePagar/RecolherR$ 359,34
RPPS a RecolherReterR$ 4.407,16
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 641,94
Total das Retenções: R$ 11.703,47
Total Pago: R$ 41.254,99 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904031029/04/2026R$ 41.254,99