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  4. Liquidação Nº 05010446.004
Dados do Empenho:

Número:05010446

Valor Total do Empenho:R$ 3.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 643.296,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.556.703,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010446.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 155.492,29

Valor Líquido: R$ 131.223,03

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. Comp. Abr/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 155.492,291,00R$ 155.492,29
Total BrutoR$ 155.492,29
Total LiquidoR$ 155.492,29
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.458,66
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.618,53
ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDAPagar/RecolherR$ 71,60
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 12.317,55
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.235,11
Vale TransportePagar/RecolherR$ 2.420,38
Faltas*Pagar/RecolherR$ 145,12
Pensão AlimentíciaPagarR$ 361,68
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.640,63
Total das Retenções: R$ 24.269,26
Total Pago: R$ 155.492,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904033429/04/2026R$ 155.492,29